重磅公开：2019-2020年，南部县政府把钱花在哪了？

近日，南部县2019年财政决算和2020年1至6月预算执行情况的报告和相关表格已在县人民政府门户网站公开。



关于南部县2019年财政决算和

2020年1至6月预算执行情况的报告

—2020年9月29日在南部县第十七届人民代表大会常务委员会

第46次会议上

南部县财政局局长 曹齐麟

原文有删减

南部县人大常委会：

受县政府委托，我向县人大常委会报告2019年财政决算和 2020年 1至 6月预算执行情况，请予审议。

一、2019年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

与向县十七届人大五次会议报告的执行数相比，上解上级支出增加1407万元，安排预算稳定调节基金相应减少1407万元。

收入决算具体情况是：税收收入67214万元，完成预算的 102.9%，非税收入 41779万元，完成预算的 95.9%。

2019年一般公共预算安排的预备费 5000万元，主要用于应急抢险 378万元、安全维稳 2554万元、死亡抚恤 1359万元、司法救助 31万元、重大疫情 678万元等方面。

2019年结转资金2473万元，主要是：一般公共服务方面1551万元，文化体育与传媒方面13万元，社会保障和就业方面116万元，卫生健康方面58万元，节能环保方面374万元，城乡社区方面15万元，农林水方面266万元，其他方面80万元。

2019年地方一般公共预算收入比预算超收 141万元，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，全部转入预算稳定调节基金。

2019年初县级预算稳定调节基金余额为 5421万元，调整预算时动用预算稳定调节基金 5000万元，加上按规定转入县级一般公共预算超收收入和上级新增财力补助6611万元，2019年末县级预算稳定调节基金余额为 7032万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收支决算数与向县十七届人大五次会议报告的执行数一致。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2019年国有资本经营预算收入 364万元，完成预算的 131.9%。其中：南部县天然气公司企业利润收入 198万元，完成预算的 100%；南部县供排水公司企业利润收入 166万元，完成预算的 218.4%，超收主要原因是缴纳 2018年度未缴纳利润收入 88万元。国有资本经营预算收入 364万元调入一般公共预算。

国有资本经营预算收支决算数与向县十七届人大五次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收支决算数与向县十七届人大五次会议报告的执行数一致。

（五）地方政府债务情况

以上2019年财政决算，省财政厅已经批复，请予审议。

二、2020年 1至 6月预算执行情况

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入。 1至 6月，全县地方一般公共预算收入完成 66538万元，完成年初预算的 56.4%，同比增长 4.5%，位于全市第一方阵。其中：税收收入 34747万元，完成预算的 45.3%，同比下降 3.2%；非税收入 31791万元，完成预算的 77%，同比增长 14.5%。其中：增值税 10848万元，同比增长 14.8%；企业所得税 2889万元，同比下降 6.4%；个人所得税 997万元，同比增长 57.8%。

3. 上划收入情况。1至 6月，上划中央和省级收入 3.75亿元，同比增长 8.4%。其中，上划中央两税完成 1.67亿元，同比增长 12.5%；上划中央所得税 0.9亿元，同比增长 4.4%；上划省级及其他中央级收入 1.18亿元，同比增长 5.2%。

（二）政府性基金预算

1至 6月，全县基金预算收入完成 41501万元，完成年初预算的 22.4%，同 比 下降44.3%； 基金预算支出完成89863万元， 完成年初预算的48.6%，同比 增长21.9% 。

（三）社会保险基金预算

1至 6月，全县社会保险基金预算（城乡居民基本养老保险）收入完成31432万元，完成预算的 79.5%。 1至 6月，全县社会保险基金预算支出 15000万元，完成预算的 49.1%。

（四）国有资本经营预算

三、上半年财政主要工作

（一）支持疫情防控常态化。按照县委、县政府统一部署，迅速筹集资金全力支持疫情防控人民战争、总体战、阻击战。截至6月底，安排疫情防控资金 5295万元，用于防疫设备购置、医疗救治、应急物资采购等方面。落实减税降费政策， 1至 6月全县共计减免各项税费 2.76亿元。出台促进房地产市场平稳健康有序发展 13条措施，出台县级临时储备粮油规模保供稳市场相关政策，落实应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的相关措施，助力市场主体纾困发展，激活市场主体活力。

（二）实施积极财政政策。1至 6月省财政厅下达我县新增债券资金 5.96亿元，主要用于县经济开发区东西部合作扶贫产业园建设、县人民医院整体迁建、县中医院传染病区建设、县级康养一体化示范基地建设、城乡供水一体化建设和汉巴南铁路等项目。下达我县抗疫特别国债资金1.71亿元，主要用于抗疫相关支出、公共卫生和重大疫情防控救治体系、产业链改造升级、城镇旧城改造升级、交通基础设施、重大区域规划相关基础设施建设、农林水基础设施建设和污水处理等重点项目。

（三）兜牢县级“三保”底线。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出实行“三单列三专项”的预算管理新机制。在继续实行工资和扶贫支出专户管理基础上，从4月份起对基本民生支出实行专项库款保障管理，按时足额拨付“三保”资金。上半年预算安排30件民生实事资金 6.36亿元，实际拨付 3.87亿元，占预算安排的 60.3%。

（四）坚决打好三大攻坚战。安排下达15个行业扶贫专项库款资金 5.87亿元，统筹整合使用财政涉农资金 2.67亿元，安排下达东西部扶贫协作资金 0.42亿元，集中财力打好精准脱贫攻坚战，确保财政扶贫政策落地见效，为如期完成脱贫攻坚战做出积极贡献。健全与污染防治攻坚任务相匹配的投入保障机制，突出财政投入重点，支持打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战、农村人居环境整治等标志性战役。坚持生态保护修复整体性和系统性，切实筑牢长江上游生态屏障。按时足额偿还到期债券本息，确保不发生实质性债务违约。启动实施防范化解基层国库资金运行风险两年行动，保障国库资金稳定运行。

表一

2019年南部县一般公共预算收入决算表
单位：万元
预算科目	预算数	调整数	决算数
增值税	22,323	22,323	16,658
企业所得税	5,113	5,113	4,645
个人所得税	3,039	3,039	1,221
资源税	670	670	1,359
城市维护建设税	3,389	3,389	2,592
房产税	1,178	1,178	1,259
印花税	2,119	2,119	845
城镇土地使用税	2,992	2,992	1,133
土地增值税	5,339	5,339	10,200
车船税	3,371	3,371	1,477
耕地占用税	6,072	6,072	8,554
契税	9,680	9,680	17,255
环境保护税	26	26	39
烟叶税
其他税收收入	-23
税收收入小计	65,311	65,311	67,214
专项收入	3,739	3,739	7,617
行政事业性收费收入	4,603	4,603	6,006
罚没收入	4,695	4,695	4,350
国有资本经营收入	2,100	2,100
国有资源（资产）有偿使用收入	2,350	2,350	852
政府住房基金收入	520	520	424
其他收入	25,534	25,534	22,530
非税收入小计	43,541	43,541	41,779
合 计	108,852	108,852	108,993

表二

2019年南部县一般公共预算支出决算表
单位：万元
预算科目	预算数	调整数	决算数
一、一般公共服务支出	48,978	52699	51,463
二、外交支出
三、国防支出	220	237	488
四、公共安全支出	17,424	18,747	20,933
五、教育支出	118,237	127,217	104,347
六、科学技术支出	390	420	426
七、文化旅游体育与传媒支出	3,720	4,002	3,696
八、社会保障和就业支出	76,503	82,341	103,878
九、卫生健康支出	26,461	28,471	31,788
十、节能环保支出	10,580	11,384	8,848
十一、城乡社区支出	5,696	6,129	5,516
十二、农林水支出	97,353	104,748	97,240
十三、交通运输支出	28,915	31,112	18,436
十四、资源勘探信息等支出	1,580	1,700	2,723
十五、商业服务业等支出	1,450	1,562	594
十六、金融支出	385	415	255
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	9,300	10,007	5,045
十九、住房保障支出	24,900	32,137	131,345
二十、粮油物资储备支出	2,028	2,183	3,581
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,213
二十二、预备费	5,000
二十三、其他支出	8,490
二十四、债务付息支出	19,148	19,152
二十五、债务发行费用支出	4	77